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黔西县民政局2018年部门预算和“三公”经费预算公开文字说明

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黔西县民政局2018年

预算和“三公”经费预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位构成情况

三、人员构成情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分名词解释

第一部分黔西县民政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、地、县有关民政工作的法律法规和方针政策;拟定全县民政事业发展规划、年度计划及政策,并组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。

3、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的评残报批工作;执行优抚对象和国家机关工作人员优待抚恤办法并监督实施;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物建设和管理工作。

4、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作。

5、提出救灾工作建议;组织、协调救灾工作;建立自然灾害救助应急体系,组织核查、评估、发布灾情;负责县级救灾款物的管理、分配,指导、监督乡(镇)救灾款物的管理使用;指导灾区开展生产自救;组织、指导救灾捐赠工作;开展国际减灾活动;

6、拟订全县社会救助政策和规划;健全全县社会救助体系;负责实施城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、城乡医疗救助、临时救助工作;指导全县城市低收入家庭的核定和农村社会救助对象的认定工作。

7、主管地名管理和行政区划工作;指导全县乡镇行政建制的设立、撤销、命名、更名和行政区域变更的审核报批工作;负责村以下行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作。

8、负责行政区划管理工作;做好全县行政区域界线的勘定和管理工作;承办行政区域变更和边界争议的调处工作。

9、指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导乡(镇)政务公开工作。

10、拟订全县社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作;管理、监督使用县级福利资金;贯彻促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

11、负责婚姻登记管理、殡葬管理、生活无着人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的建设和管理工作;

12、负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技、信息管理工作;指导、监督全县民政事业经费和各类民政资金的筹集、使用与管理。

13、会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14、承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

15、承担县老龄工作委员会的日常工作。

16、承办县政府和地区民政局交办的其他事项。

二、单位构成情况

县民政局属政府职能部门,正科级行政单位,内设办公室、优抚安置股(县退伍军人安置领导小组办公室)、救灾救济股、社会福利和社会事务股、基层政权建设股和区划地名管理股等5个职能股(室)。

机关党委负责机关和直属单位的党群工作。机关党委的日常工作由办公室承担。

纪检监察机构根据工作需要和县纪委的安排,由县纪委派驻纪检组长1名,不占领导职数。设纪检专干1名(正股级,不占局内设机构领导职数)。设监察室主任1名(正股级,不占局内设机构领导职数)。

县民政局所属事业单位:黔西县社会救助局、黔西县殡葬管理局、黔西县社会福利院、黔西县新村医院、黔西县慈善总会办公室、黔西县双拥工作领导小组办公室、黔西县老龄工作委员会办公室、黔西县减灾中心、黔西县流浪乞讨人员救助管理站、黔西县儿童福利院、黔西县烈士陵园管理所。

包括本级及所属单位均已纳入2018年预算 。

三、人员构成情况

现有机关行政编制8人,在职实有人数12人;参公编制3人,在职实有人数3人;工勤编制14人,在职实有人数 14人;事业编制87人,在职实有人数80人,退休人员47人,离休人员2人。

第二部分黔西县民政局2018部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算总额为4734.11万元,均为公共财政预算拨款收入,较上年增加3412.13万元,主要原因是:2017年未安排项目预算,2018年安排项目预算3452.51万元。相应安排支出预算4734.11万元,较上年增加3412.13万元。

其中:2018年预算安排社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行253.15万元,社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出44.32万元,社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.97万元,社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴76.35万元,社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤21万元,社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助49.19万元,社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待452万元,社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出95万元,社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置83万元,社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置24.8万元,社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利432万元,社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位831.08万元,社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴31万元,社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出200万元,社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出1928万元,社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助5万元,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.25万元。

二、支出预算安排情况

1、基本支出

2018年公共财政预算安排基本支出1281.60万元,均为本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1209.25万元。

2)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费(机关运行费)72.35万元。

2、项目支出

2018年公共财政预算安排基本支出3452.51万元,均为本级支出,主要用于民政对象生活补助等,具体是:

1)其他民政管理事务支出44.32万元,用于2018年困难群众元旦春节走访慰问;

2)伤残抚恤21万元,用于四级以上残疾军人护理费;

3)在乡复员、退伍军人生活补助49.19万元,用于2018年县级匹配带病回乡退伍军人补助、老复员军人自然增长补助;

4)义务兵优待452万元,用于入伍新兵家属优待金和在部队立功人员奖金;

5)其他优抚支出95万元,用于2018年县级匹配参战退役人员补助、2018年危困企业残疾军人生活补助、企业老复员军人生活医疗补助;

6)退役士兵安置83万元,用于自主就业退役士兵一次性经济补助;

7)儿童福利432万元,用于2018年困境儿童救助;

8)社会福利事业单位112万元,用于儿童福利院、社会福利院、新村医院院民生活及日常开支;

9)残疾人生活和护理补贴31万元,用于2018年县级匹配重度残疾人护理补贴;

10)城市最低生活保障金200万元,用于2018年县级匹配城市居民最低生活保障补助;

11)农村特困人员救助供养金1928万元,用于2018年特困人员救助供养支出

12)其他生活救助5万元,用于2018年县级匹配精简退职老职工定量救济费。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我单位2018年一般公共预算4734.11万元,比2017年执行数(决算数)减少5276.1万元,比2017年执行数下降52.71%。主要原因是:上级下拨资金支出占很大比重。

(二)一般公共预算结构情况

社会保障和就业(类)支出4647.86万元,占总预算支出的98.18%;住房保障(类)支出86.25万元,占总预算支出的1.82%。

(三)一般公共预算具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为253.15万元,比2017年执行数(决算)增加13.41万元,增长5.59%。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2018年预算数为44.32万元,比2017年执行数(决算) 减少30.98万元,下降41.14%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为121.97万元,比2017年执行数增加2.26万元,增长1.89%。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2018年预算数为76.35万元,比2017年执行数(决算) 减少1.27万元,下降1.64%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2018年预算数为21万元,与2017年执行数(决算) 持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2018年预算数为49.19万元,比2017年执行数(决算) 增加8.13万元,增长19.8%。(下拨到乡镇支付)

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2018年预算数为452万元,比2017年执行数(决算) 增加3.72万元,增长0.83%。(下拨到乡镇支付)

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为95万元,比2017年执行数(决算) 增加7.66万元,增长8.77%。(下拨到乡镇支付)

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2018年预算数为83万元,比2017年执行数(决算) 减少0.2万元,下降0.24%。(下拨到乡镇支付)

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2018年预算数为24.8万元,比2017年执行数(决算) 减少58.84万元,下降70.35%。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2018年预算数为432万元,比2017年执行数(决算) 减少96万元,下降18.18%(下拨到乡镇支付)。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2018年预算数为831.08万元,比2017年执行数(决算) 增加19.81万元,增长2.44%。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2018年预算数为31万元,比2017年执行数(决算) 增加0.95万元,增长3.16%。(下拨到乡镇支付)

14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2018年预算数为200万元,比2017年执行数(决算) 减少179.66万元,下降47.32%。

15. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2018年预算数为1928万元,比2017年执行数(决算) 增加1351.38万元,增长234.36%。(部分下拨到乡镇支付)

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2018年预算数为5万元,比2017年执行数(决算) 增加5万元,增长100%。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为86.25万元,比2017年执行数增加2.28万元,增长2.64%。

四、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算22.33万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.47%,比上年预算数减少0.32万元,下降1.41%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到单位,目前这项经费预算暂无数据。与2017年预算相同。

(二)公务接待费。2018年公务接待费预算安排为2.53万元,占“三公”经费的11.33%,占一般公共预算财政拨款支出的0.05%,主要用于主要用于省、市、县等单位来我局调研、工作交流、业务指导等的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少0.32万元,下降11.23%,主要原因是主要原因是定额公务费减少,按接待费控制比例相应减少。

(三)公务用车购置及运行费。公务车购置费目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为19.8万元,占“三公”经费的88.67%,占一般公共预算财政拨款支出的0.42%,主要用于单位13辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费、年审、洗车及其他费用等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算持平,主要原因是:公务用车核定数11辆预算未改变。

五、政府性基金预算支出情况说明

2018年我单位无政府性基金预算,比2017年执行数(决算数)减少277.72万元,比2017年执行数下降100%

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年我单位机关运行经费财政拨款预算72.35万元,比2017年预算减少6.4万元,下降8.13%。

政府采购情况

2018年我单位政府采购预算为577.4万元,2017年执行数(决算数)增加74.9万元,比2017年执行数增长14.91%

(三)国有资产占有使用情况

我单位截止2018年年初资产总额3324.22万元,其中:流动资产561.48万元,固定资产1300.23万元,在建工程1462.51万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年我单位项目支出未实行绩效目标管理。

(五)2018年预算有无非财政拨款收支情况

2018年预算我单位无非财政拨款。

第三部分黔西县民政局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

 (六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

黔西县民政局2018年预算公开表格.xls

                                                                          黔西县民政局

2018年4月12日  


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